材料员岗位职责及工作流程

材料员是建筑施工企业的关键岗位，建筑施工企业关键岗位必须持证上岗，即在岗或转岗人员均须取得相应的岗位证书方可上岗，因此材料员需参加材料员职业考试才能上岗执业。那么材料员岗位职责有哪些呢？

　　材料员岗位职责

　　1、负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。负责制定现场材料管理制度、项目设备材料标识规定，并发放相关部门。

　　2、掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量，把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。

　　3、负责项目自购材料采购计划和备料计划的审核、实施、验收、搬运、贮存、保管、发放和维护保养工作。

　　4、掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向项目经理提供分析资料。

　　5、搞好材料对内、对外结算，建立各种台帐、明细账。负责按月按实对物资进行盘点、清算、报耗，并形成报表上报公司，同时做好项目的内业贯标资料。

　　6、负责项目材料信息化录入工作，保证和项目的实际进展同步。

　　7、负责各种材料原始单据、计量单据、核算凭证和质量证明书等资料收集，准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

　　8、协助项目经理组织项目部权限范围材料供应招标管理工作。

　　9、负责材料成本核算和分析，严格执行材料消耗定额，严格执行材料进出库手续。

　　10、负责剩余物资和废旧物资的回收，并经项目部报公司批准后处理。

　　11、完成领导交办的其它工作。

　　材料员工作流程

　　1、项目前期材料员的工作：参与项目大宗材料计划的编制，经项目副经理审查、项目经理审核后，报分公司经理批准。

　　2、材料考察、招标及评标：单种材料总价在30万元以上的由公司材料设备部负责组织考察和招标及评标工作，材料员全程参与;单种材料总价在30万元以下10万元以上的由分公司自行考察和招标及评标，具体程序按《公司大宗材料集中采购管理办法》执行，材料员全程参与;单种材料总价在10万元以下的由项目材料员组织、项目领导班子及分公司材料科共同参与，做好市场询价记录和项目部内部评审记录，遵循货比多家择优选取的原则，报分公司主管部门审核后确定合格的供应商。并且对市场行情信息进行搜集、整理、分析，以便于评标时选择合格的供应商。并填写《供方调查表》(样板详见附表一)

　　3、材料合同的上传评审：中标单位确定后，材料员必须第一时间起草合同并上传OA进行评审，起草合同时应注明质量、环境、职业健康安全内容，以及违反合同应负的责任和处理方法。并填写《供方名单》(样板详见附表二)

　　合同评审流程：

　　法律事务

　　财务部

　　项目部

　　分公司经理理

　　公司总经理

　　设备材料部

　　4、签订供货合同：合同评审完成归档后，由项目经理(甲方)和供货方(乙方)签订材料供货合同，一式陆份，甲方执伍份，乙方执一份，甲方的伍份分别由公司材料设备部、分公司办公室、分公司财务科、项目部及公司主管法律事务部门各保管一份。签订完后并建立《合同台帐名录》(样板详见附表四)

　　5、材料的进场验收和保管领用：

　　(1)材料的进场验收：材料进场后由材料员和现场工长双人验收，验收的基本要求是：准确、及时、严格，要把好材料质量关、数量关。即：资质手续不全不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。材料在验收质量和数量后，由库管员按实收数量及时办理材料入库验收单，登记台账。

　　(2)材料保管保养：库管员负责材料保管和维护保养，基本要求是：保质、保量、保安全。库房材料应在统一规划、分区分类、合理存放、保管的基础上，按照“合理、牢固、定量、整齐、节约和方便”的原则合理堆放。

　　(3)材料的领用：材料领用是库房作业的最后一个环节，是划清库房与用料部门经济责任的界线。因此，材料领用必须做到及时、准确、节约。

　　材料出库必须有出库凭证，即领料单，限额领料单等方可出库，出库凭证签署要齐全，不得涂改。工程辅助材料实行领料单直接领用，领料单由现场施工员按实际消耗数量签发，主管工长审核无误并签字后方可领用;对构成工程主体的大宗材料采用限额领料单耗用，限额领料单由主管工长签发，预算员审核无误并签字后方可领用。

　　发料前库管员应认真审核凭证，对物资用途不明，签置不全，规格型号和计量单位不清，签发人无权开单的不预发料，严禁无单和白条发料，不准自己开单自己发料。因工程急需，特殊情况可先发料，但要及时补办手续。要严格按照“先进先出”的原则发料。

　　材料员在第一批材料进场领用结束后填写《供方评价考核打分表》和《供方评定记录表》。(样板详见附表五和附表六)

　　6、材料的结算：材料结算工作是材料管理的重中之重，必须要项目多部门联合把关。

　　(1)每月由项目材料员、收料员和施工员对各家供应商所供应材料进行核对，准确无误后供应商开具发票及清单。

　　(2)项目材料员收到发票后，交由收料员填写材料验收单，验收单上要有施工员和材料员、收料员签字，然后填写费用报销单并与发票、清单及验收单粘贴在一起。

　　(3)材料报销单粘贴完成后交由项目预算员核算登记，准确无误后预算员在报销单正面右上角签字确认。

　　(4)预算员核对完后，交由项目副经理、项目经理、分公司经理依次签字，签字完整后分公司主管会计进行挂账或报销。

　　7、监控合同的执行情况：在供货的过程中，材料员应严格按照合同条款对供应商的各个方面进行监控，发现乙方有未履约合同责任的地方及时提出，并要求马上按合同执行。再填写《合格供方名单》(样板详见附表三)

　　8、根据合同付款条件上传OA支付申请单进行付款。

　　9、把好现场材料的盘点关：材料员和库管员对施工现场的材料(包括周转材料)必须按月、季、年度进行盘点，每月25日将盘点表上报给项目经理审核签字，每月28号前上报给分公司财务科，在分部、分项竣工和单位工程竣工时也需及时盘点。

　　竣工后材料员要对现场存料以及周转使用材料全面清查、盘点，填写材料盘点表，盘点应做到账物相符、账账相符，以便做到心中有数，给撤场时材料调拨工作做好准备。

　　10、定期分析材料盈亏、配合成本分析：材料员每月出具的材料报表上清楚的反映了材料的盈亏情况，如出现盈亏，材料员会同生产经理及总工应将盈亏原因彻底分析清楚，还要配合预算部门做好项目成本分析工作。材料员必须每月定期对项目常用材料进行市场询价，且要两人参与。

　　11、在工程结束撤场时，联系将剩余材料调往其他项目，并填写材料调拨单。

　　12、在项目实施的过程中同步做好信息化数据录入工作，信息化数据的录入程序为：材料总计划、月计划(项目总工录入)→材料周计划(施工员录入)→材料采购合同→到货点验单→收料单→领料单→盘点单→结算单→挂成本科目→生成月报表。